目 錄

第一部分 杞縣人力資源和社會保障局概況

一、主要職能

二、部門預算單位構成

第二部分杞縣人力資源和社會保障局 2022年度單位預算情況說明 

第三部分 名詞解釋

附件： 杞縣人力資源和社會保障局2022年度單位預算表

一、2022年單位收支預算表

二、2022年單位收入預算表

三、2022年單位支出預算表

四、2022年財政撥款收支預算表

五、2022年一般公共預算支出預算表

六、2022年一般公共預算基本支出表

七、2022年支出經濟分類匯總表

八、2022年一般公共預算“三公”經費預算表

九、2022年政府性基金支出預算表

十、2022年項目支出預算表

十一、2022年單位整體績效目標表

十二、2022年度單位預算項目績效目標匯總表

第一部分

杞縣人力資源和社會保障局概況

一、杞縣人力資源和社會保障局主要職責

貫徹執行國家、省、市有關人力資源和社會保障法

律、法規、政策；擬訂全縣人力資源和社會保障事業發展規劃、政策，并組織實施和監督檢查。統籌建立覆蓋全縣城鄉的社會保障體系。負責全縣就業、失業、社會保險基金預測預警和信息引導。指導全縣事業單位人事制度改革，負責全縣行政機關公務員綜合管理。

全縣人力資源市場發展規劃和人力資源流動政策，建立統一規范的人力資源市場，促進人力資源合理流動、有效配置。會同有關部門擬訂全縣社會保險及補充保險基金管理和監督制度，編制全縣社會保險基金預決算草案。會同有關部門擬訂全縣軍隊轉業干部安置計劃；擬訂全縣農民工工作綜合性政策和規劃，推動農民工相關政策的落實，協調解決重點難點問題，維護農民工合法權益。

二、杞縣人力資源和社會保障局預算單位構成

人力資源和社會保障局單位預算包括局機關本級預算。

1、杞縣人力資源和社會保障局本級

2. 人才交流中心

3. 機關事業保險局

    4. 再就業服務中心

    5. 勞動監察

    6. 城鄉居民養老保險中心

7. 失業保險管理所

第二部分

杞縣人力資源和社會保障局2022年度單位預算情況說明

一、收入支出預算總體情況說明

杞縣人力資源和社會保障局2022年收入總計859.79萬元，支出總計859.79萬元，與2021年相比，收、支總計各減少7296.6萬元，下降89%。主要原因：再就業資金減少。

二、收入預算總體情況說明

杞縣人力資源和社會保障局2022年收入合計859.79萬元，其中：一般公共預算859.79萬元; 政府性基金收入0萬元；專戶管理的教育收費0萬元。

三、支出預算總體情況說明

杞縣人力資源和社會保障局2022年支出合計859.79萬元，其中：基本支出859.79萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出預算總體情況說明

杞縣人力資源和社會保障局2022年一般公共預算收支預算859.79萬元，政府性基金收入預算0萬元。與 2021年相比，一般公共預算收入預算減少4120.6萬元，增下降82.74%，主要原因：再就業資金減少。

五、一般公共預算支出預算情況說明

杞縣人力資源和社會保障局2022年一般公共預算支出年初預算為859.79萬元。主要用于以下方面：社會保障和就業（類）支出828.34萬元，占96.34%；衛生健康支出31.45，占3.65%。

六、一般公共預算基本支出預算情況說明

杞縣人力資源和社會保障局2022年一般公共預算基本支出年初預算為807.79萬元。其中：人員經費支出743.52萬元，占92%；公用經費支出64.27萬元，占8%。

七、支出預算經濟分類情況說明

按照《財政部關于印發<支出經濟分類科目改革方案>的通知》（財預〔2017〕98號）要求，從2018年起全面實施支出經濟分類科目改革，根據政府預算管理和部門預算管理的不同特點，分設部門預算支出經濟分類科目和政府預算支出經濟分類科目，兩套科目之間保持對應關系。為適應改革要求，我局（委）《支出經濟分類匯總表》從2018年起從僅反映一般公共預算基本支出經濟分類科目預算調整為按兩套經濟分類科目分別反映不同資金來源的全部預算支出。本年一般公共預算基本支出共計809.79 萬元，其中：

按照政府預算支出經濟分類：

1.機關工資福利支出共計620.26萬元，其中：（1）工資獎金津補貼532.81萬元。（2）社會保障繳費2.91萬元。（3）工資福利支出84.31萬元。（4）其他工資福利支出0.23萬元。

2.機關商品和服務支出共計187.52萬元，其中：（1）公務用車運行維護費3.50萬元。（2）辦公經費60.77萬元。（3）離退休費16.88萬元。（4）社會保障繳費106.37萬元。

按照部門預算支出經濟分類：

1. 工資福利支出共計620.26萬元，其中：（1）獎金10.38萬元；（2）其他社會保障繳費2.91萬元；(3)津貼補貼9.33萬元；（4）績效工資84.31萬元；（5）其他工資福利支出0.23萬元；（6）基本工資431.1萬元。

商品服務支出187.52萬元，其中：（1）公務用車運行維護費3.50萬元。（2）辦公經費60.77萬元。（3）退休費11.1萬元。（4）生活補助5.78萬元。（5）機關事業單位基本養老保險繳費74.92萬元。（6）職工基本醫療保險繳費31.45萬元。

八、政府性基金預算支出預算情況說明

我局2022年政府性基金預算支出年初預算為0萬元。

九、國有資本經營預算支出情況說明

我局2022年國有資本經營預算預算支出年初預算為0萬元，我局2022年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

十、 “三公”經費支出預算情況說明

我局2022年“三公”經費預算為3.5萬元。2022年“三公”經費支出預算數比2021年減少7萬元。

具體支出情況如下：

（一）因公出國（境）費0萬元，主要用于單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。預算數比2021年增加0萬元。主要原因：本單位無此項支出。

（二）公務用車購置及運行費3.5萬元，其中，公務用車購置費0萬元；公務用車運行維護費3.5萬元，主要用于開展工作所需公務用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車購置費預算數比 2018年增加0萬元，主要原因：無此項支出。公務用車運行維護費預算數比2021年減少7.5萬元，主要原因：壓縮開支。

（三）公務接待費0萬元，主要用于按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。預算數比2021年增加0萬元。主要原因：無此項支出。

十一、其他重要事項的情況說明（以下各項內容如金額為0，仍需進行說明）

（一）機關運行經費支出情況

杞縣人力資源和社會保障局2022年機關運行經費支出預算64.27萬元，主要保障機構正常運轉及正常履職需要。主要原因：2021年減少一卡通、三支一扶等辦公經費。

（二）政府采購支出情況

2022年政府采購預算安排0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元，我單位無此項業務。。

（三）關于預算績效管理工作開展情況說明

2021年，我局共組織對0個項目進行了預算績效評價，涉及資金0萬元。2022年，我局擬組織對0個項目進行預算績效評價，涉及資金0萬元。2022年，我局已對0個項目設立了預算績效目標，涉及資金0萬元。

（四）國有資產占用情況。

2021年期末，我局共有車輛1輛，其中：一般公務用車1輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛，其他用車0輛；單價50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

（五）專項轉移支付項目情況

我局負責管理的專項轉移支付項目共有0項，主要是：0項目0萬元、0項目0萬元、0項目0萬元等；我局（委）將按照《預算法》等有關規定，積極做好項目分配前期準備工作，在規定的時間內向財政部門提出資金分配意見，根據有關要求做好項目申報公開等相關工作。

第三部分

名詞解釋

一、財政撥款收入：是指省級財政當年撥付的資金。

二、事業收入：是指事業單位開展專業活動及輔助活動所取 得的收入。

三、其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。

四、用事業基金彌補收支差額：是指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（即事業單位以前各年度收支相抵后，按國家規定提取、用于彌補以后年度收 支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。

五、基本支出：是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務所必需的開支，其內容包括人員經費和日常公用經費兩部分。

六、項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

七、“三公”經費：是指納入同級財政預算管理，部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

八、機關運行經費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附件：

杞縣人力資源和社會保障局2022年度單位預算表